Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0001283
Monto de la Factura
₲ 6.672.020
Nro. Solicitud de Transferencia
20612
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.284.440
Retención DNCP
₲ 24.195
Retención IVA
₲ 111.351
Retención Renta
₲ 252.034
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-249301
Monto Contrato
₲ 971.452.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.091.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.091.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia