Datos del Pago
Nro. de Factura
007-004-0001226
Monto de la Factura
₲ 2.771.590
Nro. Solicitud de Transferencia
20129
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2025
Fecha de la Transferencia
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.599.752
Retención DNCP
₲ 9.888
Retención IVA
₲ 58.946
Retención Renta
₲ 103.004
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949
Número de Contrato
4
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-249301
Monto Contrato
₲ 971.452.119
Total Pagado por el Contrato
₲ 662.091.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 662.091.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441122
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
ADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS Y CESTAS BASICAS PLURIANUAL 2024-2025
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia