Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007330
Monto de la Factura
₲ 7.909.000
Nro. Solicitud de Transferencia
109597
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
30-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.371.188
Retención DNCP
₲ 27.610
Retención IVA
₲ 215.700
Retención Renta
₲ 287.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46410
Monto Contrato
₲ 20.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.371.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.371.188
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433663
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS DE VIDRIO PARA EL MINNA
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia