Datos del Pago
Nro. de Factura
007-002-0000495
Monto de la Factura
₲ 3.614.550
Nro. Solicitud de Transferencia
190707
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.400.248
Retención DNCP
₲ 13.092
Retención IVA
₲ 61.564
Retención Renta
₲ 136.374
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
AC-12020-24-46483
Monto Contrato
₲ 2.620.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.554.844.649
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.547.487.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Alimentos y Cestas Básicas Plurianual 2022-2023 - Ad Referéndum
Convocante
Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de la Niñez y la Adolescencia