Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000167
Monto de la Factura
₲ 215.248.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169486
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.028.845
Retención DNCP
₲ 795.393
Retención IVA
₲ 3.074.971
Retención Renta
₲ 6.149.943
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
424313_08
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45302
Monto Contrato
₲ 435.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.499.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.499.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena