Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000361
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
188405
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
12-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 207.470.478
Retención DNCP
₲ 804.571
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
424313_08
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45302
Monto Contrato
₲ 435.248.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.499.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.499.323
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena