Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016539
Monto de la Factura
₲ 61.697.500
Nro. Solicitud de Transferencia
168063
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
09-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.060.152
Retención DNCP
₲ 217.624
Retención IVA
₲ 1.682.659
Retención Renta
₲ 1.682.659
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
424407
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45051
Monto Contrato
₲ 224.289.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.132.989
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.132.989
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424407
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES Y ARTICULOS DE FERRETERIA VARIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena