Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000295
Monto de la Factura
₲ 89.279.000
Nro. Solicitud de Transferencia
221855
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.194.349
Retención DNCP
₲ 326.506
Retención IVA
₲ 1.275.414
Retención Renta
₲ 3.401.105
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
424313_05
Código de Contratación (CC)
AC-23006-23-45345
Monto Contrato
₲ 180.529.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.247.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.247.446
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424313
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena