Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0056837
Monto de la Factura
₲ 868.200
Nro. Solicitud de Transferencia
33588
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
05-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 864.831
Retención DNCP
₲ 3.369
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AMITOUR S.A.
RUC
80024359-5
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
AC-23017-19-35568
Monto Contrato
₲ 26.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.974.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.974.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339927
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS Y TERRESTRES - AD REFERÉNDUM
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania