Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000220
Monto de la Factura
₲ 28.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.621.342
Retención DNCP
₲ 100.229
Retención IVA
₲ 767.058
Retención Renta
₲ 511.371
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-21710
Monto Contrato
₲ 28.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.621.342
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.621.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298309
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio