Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0000103
Monto de la Factura
₲ 85.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
139299
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.308.946
Retención DNCP
₲ 304.691
Retención IVA
₲ 2.331.818
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-22643
Monto Contrato
₲ 85.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.308.946
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.308.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274614
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio