Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000240
Monto de la Factura
₲ 1.574.100
Nro. Solicitud de Transferencia
135836
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.496.718
Retención DNCP
₲ 5.626
Retención IVA
₲ 43.054
Retención Renta
₲ 28.702
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-21717
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.438.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.438.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio