Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000219
Monto de la Factura
₲ 75.650.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79071
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2016
Fecha de la Transferencia
01-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.941.774
Retención DNCP
₲ 269.589
Retención IVA
₲ 2.063.182
Retención Renta
₲ 1.375.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO RAMON GAMARRA POPOFF
RUC
1187991-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-21717
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.438.492
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.438.492
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285954
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio