Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 92.996.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64439
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2016
Fecha de la Transferencia
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.466.871
Retención DNCP
₲ 329.269
Retención IVA
₲ 2.519.916
Retención Renta
₲ 1.679.944
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIOSNEL MONGELOS
RUC
753551-1
Número de Contrato
09/2015
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-21380
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.114.015
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.114.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285865
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DEL MIC
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio