Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 6.252.500
Nro. Solicitud de Transferencia
166826
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2016
Fecha de la Transferencia
22-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.946.013
Retención DNCP
₲ 22.282
Retención IVA
₲ 170.523
Retención Renta
₲ 113.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-12011-16-24420
Monto Contrato
₲ 6.252.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.946.013
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.946.013
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306614
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio