Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019941
Monto de la Factura
₲ 1.297.725
Nro. Solicitud de Transferencia
80584
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2011
Fecha de la Transferencia
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.297.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGENCIA DE VIAJES IMPERIAL S.R.L.
RUC
80003019-2
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
AC-23008-11-2713
Monto Contrato
₲ 1.297.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.266.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.266.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211688
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes Aéreos y Terrestres
Convocante
Fondo Nacional de la Cultura y las Artes (FONDEC)
Unidad de Contratación
Uoc Fondo Nacional de la Cultura y las Artes