Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003666
Monto de la Factura
₲ 5.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112776
Fecha Solicitud de Transferencia
24-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.133.503
Retención DNCP
₲ 19.224
Retención IVA
₲ 148.637
Retención Renta
₲ 148.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ONE AND COMPANY INFORMATICA Y SERVICIOS S.A.
RUC
80068757-4
Número de Contrato
CD N° 10/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23016-20-39387
Monto Contrato
₲ 5.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.133.503
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.133.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382713
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESTERILIZADORES ULTRAVIOLETA, CASILLEROS METÁLICOS Y LAVATORIOS PORTÁTILES EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID 19
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal