Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000153
Monto de la Factura
₲ 38.880.025
Nro. Solicitud de Transferencia
30240
Fecha Solicitud de Transferencia
09-05-2011
Fecha de la Transferencia
12-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.880.025
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
AC-23003-10-1303
Monto Contrato
₲ 38.880.025
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.974.197
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.974.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
199021
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos y de Oficina
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert