Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002209
Monto de la Factura
₲ 10.928.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108876
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2014
Fecha de la Transferencia
14-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.928.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
19/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28002-14-14501
Monto Contrato
₲ 14.501.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.789.616
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.789.616
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268775
Nombre de la Licitación
Servicios de Impresiones Graficas
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado