Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004883
Monto de la Factura
₲ 27.390.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42649
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.375.514
Retención DNCP
₲ 102.259
Retención IVA
₲ 391.297
Retención Renta
₲ 521.730
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
107
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17189
Monto Contrato
₲ 38.390.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.836.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.836.314
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas