Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001877
Monto de la Factura
₲ 2.980.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29907
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.833.925
Retención DNCP
₲ 10.620
Retención IVA
₲ 81.273
Retención Renta
₲ 54.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
77/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17213
Monto Contrato
₲ 2.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.833.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.833.925
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272596
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y DE OFICINA
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas