Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000657
Monto de la Factura
₲ 37.582.435
Nro. Solicitud de Transferencia
171213
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2016
Fecha de la Transferencia
17-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.740.212
Retención DNCP
₲ 133.930
Retención IVA
₲ 1.024.976
Retención Renta
₲ 683.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS AMARILLA DIAZ
RUC
922868-3
Número de Contrato
21/2014
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20226
Monto Contrato
₲ 357.816.787
Total Pagado por el Contrato
₲ 255.029.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.280.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272483
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN MULTIUSO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria