Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0009931
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151400
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.732.480
Retención DNCP
₲ 107.520
Retención IVA
₲ 411.429
Retención Renta
₲ 548.571
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18881
Monto Contrato
₲ 28.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.732.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.732.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas