Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022530
Monto de la Factura
₲ 20.448.000
Nro. Solicitud de Transferencia
151406
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.445.676
Retención DNCP
₲ 72.869
Retención IVA
₲ 557.673
Retención Renta
₲ 371.782
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIEGEN S.A.
RUC
80037885-7
Número de Contrato
137
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18908
Monto Contrato
₲ 20.448.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.445.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.445.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas