Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016113
Monto de la Factura
₲ 20.638.800
Nro. Solicitud de Transferencia
42683
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.873.788
Retención DNCP
₲ 77.052
Retención IVA
₲ 294.840
Retención Renta
₲ 393.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17191
Monto Contrato
₲ 20.638.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.873.788
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.873.788
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas