Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002210
Monto de la Factura
₲ 8.064.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169393
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.765.094
Retención DNCP
₲ 30.106
Retención IVA
₲ 115.200
Retención Renta
₲ 153.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18853
Monto Contrato
₲ 8.064.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.765.094
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.765.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas