Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005100
Monto de la Factura
₲ 155.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103317
Fecha Solicitud de Transferencia
26-08-2016
Fecha de la Transferencia
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.687.476
Retención DNCP
₲ 553.433
Retención IVA
₲ 4.235.455
Retención Renta
₲ 2.823.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
170
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-20334
Monto Contrato
₲ 155.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.687.476
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.687.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274004
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE MEDICINA TRANSFUSIONAL, EL LABORATORIO, HEMOCENTRO Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas