Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 36.741.308
Nro. Solicitud de Transferencia
72542
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2015
Fecha de la Transferencia
29-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.940.315
Retención DNCP
₲ 130.933
Retención IVA
₲ 1.002.036
Retención Renta
₲ 668.024
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SERVIN MOLINAS
RUC
620698-0
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18315
Monto Contrato
₲ 38.675.061
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.867.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.867.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272117
Nombre de la Licitación
REMODELACION ALBERGUE PUBLICO
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas