Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000810
Monto de la Factura
₲ 19.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42875
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.488.320
Retención DNCP
₲ 71.680
Retención IVA
₲ 274.286
Retención Renta
₲ 365.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17234
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.488.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.488.320
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas