Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0103961
Monto de la Factura
₲ 13.387.000
Nro. Solicitud de Transferencia
169451
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.890.789
Retención DNCP
₲ 49.978
Retención IVA
₲ 191.243
Retención Renta
₲ 254.990
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
126
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18909
Monto Contrato
₲ 13.387.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.890.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.890.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas