Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001170
Monto de la Factura
₲ 60.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42662
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.534.400
Retención DNCP
₲ 215.600
Retención IVA
₲ 1.650.000
Retención Renta
₲ 1.100.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DEZETA S.A
RUC
80019208-7
Número de Contrato
106
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17236
Monto Contrato
₲ 60.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.534.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.534.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas