Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014483
Monto de la Factura
₲ 5.002.128
Nro. Solicitud de Transferencia
42672
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.606.868
Retención DNCP
₲ 17.826
Retención IVA
₲ 136.422
Retención Renta
₲ 90.948
Multa
₲ 150.064
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17239
Monto Contrato
₲ 5.002.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.606.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.606.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas