Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018169
Monto de la Factura
₲ 2.532.600
Nro. Solicitud de Transferencia
169692
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.408.457
Retención DNCP
₲ 9.025
Retención IVA
₲ 69.071
Retención Renta
₲ 46.047
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
121
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18879
Monto Contrato
₲ 2.532.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.408.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.408.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas