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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0022281
Monto de la Factura
₲ 63.630.000
Nro. Solicitud de Transferencia
4670
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 61.271.448

Retención DNCP
₲ 237.552
Retención IVA
₲ 909.000
Retención Renta
₲ 1.212.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18939
Monto Contrato
₲ 63.630.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.271.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.271.448

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas