Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006803
Monto de la Factura
₲ 6.476.800
Nro. Solicitud de Transferencia
169370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
21-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.159.319
Retención DNCP
₲ 23.081
Retención IVA
₲ 176.640
Retención Renta
₲ 117.760
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-18911
Monto Contrato
₲ 6.476.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.159.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.159.319
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas