Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003095
Monto de la Factura
₲ 7.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42637
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2015
Fecha de la Transferencia
25-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.740.534
Retención DNCP
₲ 26.133
Retención IVA
₲ 100.000
Retención Renta
₲ 133.333
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
AC-28001-15-17242
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.740.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.740.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, DESCARTABLES Y MEDICAMENTOS PARA LA FARMACIA DEL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas