Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021229
Monto de la Factura
₲ 1.247.958
Nro. Solicitud de Transferencia
53066
Fecha Solicitud de Transferencia
05-06-2012
Fecha de la Transferencia
15-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.247.958
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-5589
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.831.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.831.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas