Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022291
Monto de la Factura
₲ 5.024.871
Nro. Solicitud de Transferencia
73675
Fecha Solicitud de Transferencia
24-07-2012
Fecha de la Transferencia
27-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.024.871
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-5590
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.865.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.865.920
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS (AD REFERENDUM 2011)
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas