Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002330
Monto de la Factura
₲ 99.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2012
Fecha de la Transferencia
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
77
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-5398
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.087.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.087.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219969
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ORGANIZACION Y GESTION DE EVENTOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas