Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012315
Monto de la Factura
₲ 7.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125618
Fecha Solicitud de Transferencia
10-11-2012
Fecha de la Transferencia
07-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-4989
Monto Contrato
₲ 108.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.468.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 95.468.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185339
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCALERAS MECÁNICAS Y ASCENSORES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas