Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000053
Monto de la Factura
₲ 16.626.105
Nro. Solicitud de Transferencia
10080
Fecha Solicitud de Transferencia
08-02-2013
Fecha de la Transferencia
21-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.626.105
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
30/2012
Código de Contratación (CC)
AC-12006-12-7445
Monto Contrato
₲ 16.626.105
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.811.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.811.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
234024
Nombre de la Licitación
Adquisición De Muebles Varios, Caja Fuerte, Cortinas, Escaleras y Acondicionadores de Aire para la Subsecretaria de Estado de Tributación del Ministerio de Hacienda
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios