Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 17.960.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150078
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.079.634
Retención DNCP
₲ 64.003
Retención IVA
₲ 489.818
Retención Renta
₲ 326.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11003-15-19814
Monto Contrato
₲ 17.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.079.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.079.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287362
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados