Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004292
Monto de la Factura
₲ 5.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174176
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.106
Retención DNCP
₲ 18.531
Retención IVA
₲ 141.818
Retención Renta
₲ 94.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DOCUNET SA
RUC
80027414-8
Número de Contrato
40/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11003-15-20081
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.542.590
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.542.590
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285918
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION MENOR DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados