Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000133
Monto de la Factura
₲ 14.084.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148904
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
28-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.393.628
Retención DNCP
₲ 50.190
Retención IVA
₲ 384.109
Retención Renta
₲ 256.073
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO ZARACHO LEZCANO
RUC
3288351-0
Número de Contrato
25/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11003-15-20027
Monto Contrato
₲ 14.084.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.393.628
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.393.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados