Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000156
Monto de la Factura
₲ 56.976.600
Nro. Solicitud de Transferencia
148908
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
16-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.183.711
Retención DNCP
₲ 203.044
Retención IVA
₲ 1.553.907
Retención Renta
₲ 1.035.938
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
23/2015
Código de Contratación (CC)
AC-11003-15-19977
Monto Contrato
₲ 56.976.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.183.711
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.183.711
Datos de la Licitación
ID de Licitación
287346
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados