Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002944
Monto de la Factura
₲ 1.955.000
Nro. Solicitud de Transferencia
214706
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2022
Fecha de la Transferencia
15-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.839.744
Retención DNCP
₲ 6.896
Retención IVA
₲ 53.318
Retención Renta
₲ 53.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
09/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28003-22-43778
Monto Contrato
₲ 5.525.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.199.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.199.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408352
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado