Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000452
Monto de la Factura
₲ 4.694.300
Nro. Solicitud de Transferencia
158726
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2022
Fecha de la Transferencia
10-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.417.549
Retención DNCP
₲ 16.558
Retención IVA
₲ 128.027
Retención Renta
₲ 128.026
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
04/2022
Código de Contratación (CC)
AC-28003-22-43245
Monto Contrato
₲ 44.599.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.969.967
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.969.967
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408332
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado