Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000071
Monto de la Factura
₲ 16.169.700
Nro. Solicitud de Transferencia
203304
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.230.681
Retención DNCP
₲ 57.035
Retención IVA
₲ 440.992
Retención Renta
₲ 440.992
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO SEMA (INGENIEROS CONSULTORES IND S.A.-OPEL DE CARLOS SENA)
RUC
80115744-7
Número de Contrato
37
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-42955
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.485.997
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.557.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA ELECTROMECÁNICO, ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL PALACIO DE JUSTICIA DE ASUNCIÓN - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia