Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012679
Monto de la Factura
₲ 14.404.000
Nro. Solicitud de Transferencia
204297
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2022
Fecha de la Transferencia
19-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.567.520
Retención DNCP
₲ 50.807
Retención IVA
₲ 392.837
Retención Renta
₲ 392.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDILBERTO ASPILLAGA CACERES
RUC
601164-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
AC-13001-22-43547
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 93.433.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 89.166.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378373
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LAVADO, ENGRASE Y GOMERÍA - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia