Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002540
Monto de la Factura
₲ 9.066.000
Nro. Solicitud de Transferencia
148600
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.539.513
Retención DNCP
₲ 31.977
Retención IVA
₲ 247.255
Retención Renta
₲ 247.255
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE EDUARDO CABRERA
RUC
1927138-7
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
AC-12004-20-38967
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.700.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.700.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346728
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE)
Unidad de Contratación
Minist. Relac. Exteriores